差旅费报销单

作者: 时间:2020-04-16 点击数:

填制差旅费报销单的流程及注意事项

 

1.各部门报账员用工号或姓名登录大众版,在网报模块中点点击“差旅费报销单”,如下图:

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\11.jpg

2.点击“新单”开始填制新单子(带星号的是必填项),注意:经办人所在部门虽然是系统自带的,但有时由于网络的原因可能会出现其他部门,所以建议在填完出差事由时,检查下经办人所在部门是否合适。如果不合适点击“下拉按钮”选择本部门,如下图:

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\3.jpg

 

3.选择经费审批部门(一般是本部门),点击“下拉按钮”选择本部门,如下图:

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\12.jpg

4.填制时要注意开始日期和结束日期,日期填的不合适时,【出差天数】、【补助天数】就会不合适。【行程出发地】【行程到达地】表示当前时间段涉及到的行程地点,【出差地点】表示实际出差涉及到的住宿标准、伙食补助标准、交通补助标准。然后根据实际情况填入房间数,填入要报销的金额(一定要小于或等于标准,否则保存不了)

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\微信图片_20200401094258.png

3.上传附件

  点击“附件”——“扫描”把票据等附件放在高拍仪上扫描,输入附件名称点击“确定”(没有上传按钮只点击确定就已经保存了)

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200409135758.jpg

上传本地照片或合同:点击“新增”在下拉按钮中选择“其他”上传本地的照片,选择“合同上传”worldPDF等文件:上传完成之后再“附件列表”中查看刚上传的附件是否否合适,也可以修改删除附件。

  说明: C:\Users\Administrator.USER-20191223IA\Desktop\QQ截图20200409140628.jpg

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